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ROB 2016
Données financières et fiscales
Communauté de communes des « Trois-Rivières »
- 6 -
83 732 €
70 525 €
2 009 057 €
2 063 968 €
404 625 €
572 266 €
1 040 903 €
1 097 234 €
751 222 €
751 676 €
0 €
200 000 €
400 000 €
600 000 €
800 000 €
1 000 000 €
1 200 000 €
1 400 000 €
1 600 000 €
1 800 000 €
2 000 000 €
2 200 000 €
2014
2015
Evolution des Charges Courantes : +4,01% en 2015
(Inflation stable)
Achats et variation des stocks (Fournitures,carburant…)
Chargesexternes (Prestationsde Services, Etudes…)
Autrescharges externes (Honoraires, Insertions, Communication…)
Charges de personnel
Autrescharges de gestion courante (Ind.Elus, Subv Org.dtPrivée…)
Les
frais de personnel progressent, conformément aux prévisions, de
l’ordre de 3.37%
sous l’effet de l’
évolution statutaire
des agents et de
l’impact en année pleine du
recrutement d’un agent de déchetterie
pour la
nouvelle installation. Plus globalement, la part des charges de personnel
correspond cependant à
11,70% des dépenses réelles de fonctionnement,
contre 11,39% en 2014.
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
0 €
200 000 €
400 000 €
600 000 €
800 000 €
1 000 000 €
1 200 000 €
2012
2013
2014
2015
Dépenses Annuelles de personnel
(Budget Général + Budget Annexes)
DEP DE PERSONNEL
DEP DE PERSONNEL / DRF
Evolution des effectifs
Nbre
ETP
Nbre
ETP
Nbre
ETP
Nbre
ETP
Titulaires
20
19,6
21
20,6
22
21,6
23
22,2
Non titulaires
4
3,33
6
4,7
5
4,33
3
2,33
CDI
1
1
1
1
1
1
1
1
Contrats aidés
0
0
1
0,75
1
0,85
3
2,71
TOTAL
25
23,93
29
27,05
29
27,78
30
28,24
2 012
2 013
2 014
2 015