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ROB 2016
Données financières et fiscales
Communauté de communes des « Trois-Rivières »
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Conformément aux prévisions budgétaires,
les dépenses liées à la gestion des
déchets ménagers augmentent très légèrement de 0.76%.
L’amélioration du taux de valorisation
en déchetterie ainsi que
l’actualisation
à la baisse du marché
de collecte en porte à porte compensent globalement la
poursuite programmée de la
hausse de contribution à « Valor’Aisne »
(4.53%
soit 1€HT par habitant au titre de la part fixe) et le transfert de charges de
personnels liées à la nouvelle organisation de la déchetterie (+10,61%).
Ces dépenses sont toutefois compensées par les
recettes et soutiens
financiers
à la valorisation et la T.E.O.M.
Des frais financiers maitrisés et des charges exceptionnelles en
baisse
Les frais financiers 2015 diminuent de 1.67%
en raison d’une
maitrise du
recours aux lignes de trésorerie
et
d’une tendance à la baisse de la part des
intérêts dans les annuités.
En l’absence de nouvel emprunt, cette
baisse
confirme celle de 2.62% enregistrée en 2014.
Dans le même ordre d’idée, aucune charge à caractère exceptionnelle nouvelle
n’a été recensée en 2015. Enfin,
la contribution au budget annexe « Centre
aquatique et bowling l’Ile Verte »
s’est limitée à
574 807 € en 2015.
Des recettes globalement stables
Les recettes courantes affichent une légère progression 2015
avec une
évolution de l’ordre de
+0,60% par rapport à 2014.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2014
2015
Evolution des Recettes d'Exploitation:
+0,60 % en 2015
Atténuationde charges (remb.rémunérationPerso…)
Autresproduitsdegestion courantes
Dotationsetparticipations (DGF, subventions,Comp.TP…)
Impôtset taxes (Contrib.D,Attrib compensation,Teom)
Produitdes services (Locations,ValorisationDM…)
+4,27%
- 8,56%
- 13,67%
Toutefois, cette évolution met en évidence des
évolutions contrastées.
Sous l’effet des variations des bases de l’ordre de
0,95%
(contre 0.55% en
2014),
les produits liés à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
progressent de la même manière. Dans le même temps, les soutiens
financiers des éco-organismes diminuent de l’ordre de 9%
sous l’effet d’un
recul du tonnage collecté. Toutefois et comme il l’avait été prévu, ces recettes