DOB 2014
Données financières et fiscales
Communauté de communes des « Trois-Rivières »
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ANALYSE DE LA SITUATION
FINANCIÈRE ET FISCALE
Des charges de gestion en baisse
Globalement, ces charges de gestion ne devraient progresser que de
2,8%
(+184.000€) avec un
taux d’inflation moyen estimé à 1%
.
Au sein de ces charges de gestion de services, il convient également de préciser
les
charges à caractère général
, des
charges de personnel
et des
autres
charges de gestion
. En effet,
les charges à caractère général, soit 40% des
dépenses de gestion,
diminuent d’environ 3,5%.
47 743 €
50 562 €
2 290 794 €
2 173 355 €
349 845 €
366 829 €
831 598 €
890 000 €
374 726 €
595 312 €
0 €
200 000 €
400 000 €
600 000 €
800 000 €
1 000 000 €
1 200 000 €
1 400 000 €
1 600 000 €
1 800 000 €
2 000 000 €
2 200 000 €
2 400 000 €
2 600 000 €
2012
2013 Prévisionnel
Evolution Prévisionnelle des Charges Courantes : +2,8% en 2013
(Inflation+1%)
Achatset variation desstocks (Fournitures,
carburant…)
Chargesexternes(Prestations de Services,Etudes…)
Autrescharges externes(Honoraires, Insertions,
Communication…)
Chargesde personnel
Autrescharges de gestion courante (Ind.Elus, Subv
Org.dt Privée…)
En effet, si
les achats et variations de stocks
(carburant, éclairage…)
progressent de 5,9%
sous l’effet du coût de l’énergie notamment,
les
prestations de services diminueront d’environ 5%
avec notamment la fin de
certains programmes à vocation économique tel que «
Trans'Eco », les études
sur le schéma directeur d’adduction d’eau potable
mais également le
transfert de la part variable vers la part fixe
du coût de traitement des déchets
ménagers.
Au global, conformément aux prévisions budgétaires,
les dépenses liées à la
gestion des déchets ménagers augmentent de près de 4%.
Elles sont, malgré
tout, compensées par la
progression
des
recettes et soutiens financiers
à la
valorisation
(8,32%)
et de la T.E.O.M
(2,20%).
